Im Folgenden befindet sich der vierteljährliche PPRTA-Bericht, der von der Stadt Colorado Springs für das zweite Quartal 2024 erstellt wurde. Der Bericht enthält Informationen zu Projekten und Programmen, um Bürger, Mitarbeiter und den Vorstand über den Status, den Fortschritt und die Projekte der durch PPRTA finanzierten Aktivitäten zu informieren.

Vollständigkeit

Es gibt 34 PPRTA-Großprojekte der A-Liste. Am Ende des zweiten Quartals 2024 sind 20 dieser 34 Projekte, also 59 %, abgeschlossen. Die vier Projekte, die im Laufe des Quartals als abgeschlossen identifiziert wurden, sind: Centennial Blvd Extension – Fillmore bis Fontanero, El Paso Bridge über den Fountain Creek Tributary Replacement, S Cheyenne Canyon Rd 1 über den Cheyenne Creek Bridge Replacement und W Fillmore über den Unnamed Channel Bridge Replacement.

Die verbleibenden Projekte befinden sich in verschiedenen Phasen der Umsetzung. Abbildungen 1 und 2 zeigen die voraussichtlichen Status der verbleibenden 14 A-Listen-Großprojekte zum Ende der Jahre 2024, 2025 und 2026. Zwei Projekte werden voraussichtlich bis 2027 weitergebaut, aber es wird erwartet, dass alle Projekte bis Ende 2027 abgeschlossen sind. Vergrößerte Versionen dieser Abbildungen sind in Anhang C enthalten.

Die Bauarbeiten an den folgenden Projekten sind derzeit im Gange: Black Forest Rd Improvements, Academy Blvd – Bijou bis Airport, Academy Blvd – Fountain Blvd bis Milton Proby Pkwy, Circle Dr Bridge Replacement (4 Brücken), Galley Rd über den Sand Creek Bridge Replacement, I-25 Ramps: South Nevada/Tejon Street Corridor Improvements und Tutt Blvd Extension – Dublin Blvd bis Templeton Gap Rd. Die Planungsarbeiten und der Grunderwerb gehen bei mehreren Projekten weiter.

Bitte beachten Sie: Die Planungsphase dieser Projekte reicht von Machbarkeitsstudien über die endgültige Planung bis hin zur Bauausschreibung. Jedes Großprojekt enthält eine grafische Darstellung, die den Projektstatus innerhalb des Projektzyklus anzeigt.

Die Standorte der 34 Projekte sowie ihre aktuelle Phase sind auf der Karte in Abbildung 3 dargestellt. Im Anschluss an die Karte werden auf den folgenden Seiten das Budget und der Zeitplan für jedes Projekt näher erläutert.

Abbildung 1. Voraussichtlicher Projektstatus Ende 2024

Abbildung 2. Voraussichtlicher Projektstatus Ende 2025 und 2026

Abbildung 3. Projektstandorte mit aktueller Phase

Zusätzlich zu den A-List-Großprojekten gibt es 10 A-List-Kapitalprogramme (Capital Programs), die aus verschiedenen Gruppen kleinerer Verkehrsinfrastrukturprojekte sowie einem Trail-Programm bestehen. Jedes dieser Programme bietet einen einzigartigen Fokus und Nutzen für die Gemeinschaft.

Projektübersichtsberichte für laufende Großprojekte und die Kapitalprogramme sind in diesem Bericht enthalten. Außerdem werden Zusammenfassungen der von der PPRTA finanzierten Instandhaltungsprogramme der Stadt bereitgestellt.

B-List-Aktualisierung

Einundfünfzig (51) der B-List-Projekte der Stadt wurden in der PPRTA-Autorisierung identifiziert. Von diesen Projekten sind 13 abgeschlossen, und drei befinden sich derzeit in der Planungsphase. Die B-List-Projekte wurden auf eine der folgenden Weisen vorangetrieben: durch die Nutzung nicht-PPRTA-finanzierter Mittel; durch die Verwendung von PPRTA-Mitteln zur Beschaffung zusätzlicher nicht-PPRTA-Finanzierung; durch die Möglichkeit, ein A-List- und ein B-List-Projekt kosteneffektiv gemeinsam umzusetzen; oder als Reaktion auf einen dringenden Reparatur- oder Ersatzbedarf. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die abgeschlossenen oder in Bearbeitung befindlichen Projekte sowie die zugehörigen Finanzierungsquellen. Projekte, die den Einsatz von PPRTA-A-List-Mitteln erforderten, wurden dem Verwaltungsrat vorgelegt und genehmigt.

Tabelle 1. B-List-Projektaktualisierung

Projektname	Finanzierungsquelle / Kommentar	Status
Paseo-Brückenersatz über Shooks Run Tributary (südlich)	Durch Zuschuss finanziert mit Emergency Bridge Funds als Eigenanteil	Abgeschlossen
Rockrimmon II Brückenneubau	Durch Zuschuss finanziert	Abgeschlossen
Verde über Spring Creek Brückenersatz	Allgemeiner Fonds der Stadt	Abgeschlossen
Academy Blvd – Palmer Park bis Bijou St Fahrbahnsanierung	Allgemeiner Fonds der Stadt	Abgeschlossen
Cascade Ave über Cheyenne Run Brückenersatz	Allgemeiner Fonds der Stadt	Abgeschlossen
Cimarron über Fountain Creek Brückenersatz	Von CDOT finanziert – mit Autobahnkreuz fertiggestellt	Abgeschlossen
21st über Fountain Creek Brückenersatz	PPRTA Brücken- und Verkehrsprogramme, 2C, Water Resources Engineering – rehabilitiert zur Verlängerung der Nutzungsdauer bis Ersatzfinanzierung verfügbar ist	Temporär abgeschlossen
Mark Dabling 1 über Unnamed Channel Wellblechrohr (CMP) Ersatz	PPRTA – Emergency Bridge Fund	Abgeschlossen
Mark Dabling 2 über Unnamed Channel CMP Ersatz	PPRTA – Emergency Bridge Fund	Abgeschlossen
Rockrimmon Blvd – Woodmen bis Pro Rodeo Fahrbahnsanierung	PPRTA – Instandhaltungsfonds	Abgeschlossen
Marksheffel Road über Jimmy Camp Creek Brückenersatz	PPRTA – abgeschlossen mit dem A-List-Projekt des El Paso County	Abgeschlossen
Fascination über Sand Creek Tributary Brückenersatz	PPRTA – abgeschlossen mit dem A-List-Projekt Enchanted Circle über Sand Creek Tributary Brückenersatz	Abgeschlossen
Platte Ave EB über Sand Creek Brückenersatz	PPRTA – mit A-List-Projekt Platte Ave WB über Sand Creek Brückenersatz. Beide Brücken wurden durch eine einzige Struktur ersetzt. Kosten der EB-Brücke durch Zuschussmittel gedeckt.	Abgeschlossen
UPRR Siding über Fontanero Brückenersatz	PPRTA – Emergency Bridge Fund (Planung); Bau erforderlich zusammen mit dem PPRTA A-List-Projekt UPRR Mainline über Fontanero Brückenersatz, um als Umleitung während der Bauarbeiten zu dienen.	Endgültige Planung
Cache La Poudre über Monument Creek Brückensanierung	PPRTA – Emergency Bridge Fund und Instandhaltungsfinanzierung	Endgültige Planung
Water St über Camp Creek Brückenersatz	Durch Zuschuss finanziert mit Emergency Bridge Fund als lokaler Eigenanteil sowie Beiträgen von Stormwater und Colorado Springs Utilities	Endgültige Planung

PPRTA 2005-2014 Autorisierungsaktualisierung

Die folgenden Projekte und Aktivitäten sind im Gange, um die verbleibenden Mittel aus der PPRTA-Autorisierung 2005-2014 zu nutzen. Es wurde erwartet, dass diese Mittel bis Ende 2021 vollständig ausgegeben sind; jedoch erhält das Marksheffel Road-Konto Entwicklergelder, die über die Zeit hinweg gesammelt und verwendet werden. Diese Mittel werden für laufende Verbesserungsmaßnahmen an der Marksheffel Road eingesetzt.

Tabelle 2. Aktualisierung der Autorisierung 2005-2014

Projektname	Kommentar	Mittel
Marksheffel Road (Peterson Air Force Base bis Black Forest)	Die Stadt wird einen neuen Entwicklerbeitrag erhalten (zuvor auf 264.000 $ geschätzt). Diese Mittel werden für die abschließende Planung, den Grunderwerb oder den Bau der Marksheffel Road zwischen North Carefree Circle und Dublin Blvd verwendet. Zukünftige Entwicklerbeiträge sind zu erwarten und werden dem Projekt und dem Konto zugewiesen.	269.609,50 $

CDOT- und PPRTA-Auswirkungen sowie gemeinsame Beteiligung

Die Stadt hat eine Überprüfung der Projekte des Colorado-Verkehrsministeriums (CDOT) durchgeführt, die im Pikes Peak Gebietsrat der Regierungen (PPACG) Transportation Improvement Program (TIP) aufgeführt sind. Die folgende Tabelle zeigt die derzeit geplanten CDOT-Projekte sowie mögliche Auswirkungen auf PPRTA-Projekte oder -Programme und das voraussichtliche Baujahr. Bitte beachten Sie: Diese Projekte werden umfassend mit CDOT abgestimmt und gelten in der Regel als gemeinsame Maßnahmen oder als Chancen für zukünftige Verbesserungen.

Tabelle 3. CDOT- und PPRTA-Auswirkungen sowie gemeinsame Beteiligungsprojekte

CDOT-Projektname (geplante CDOT-Kosten)	PPRTA-Projekt/-Programm-Auswirkung (PPRTA-Kosten)	Zeitplan (Baujahr)
I-25: Fillmore bis Garden of the Gods Brückenreparatur	Verbesserungen des Sinton Trails (potenzielle zukünftige Kosten)	2024/2026
SH115 an St. Elmo Ave, Ramona Ave und Brookside Signalersatz ($1,8M)	Integrierung mit den PPRTA A-list I-25 Rampenverbesserungen bei Tejon und Nevada-Projekt ($8,7M)	2024/2025
SH21 und Flughafen Rd Autobahnanschluss Design ($50M)	Bau beginnt im Sommer 2024. Zukünftige Maßnahmen könnten mögliche Trail-Verbindungen umfassen.	2024/2025
SH21 und Milton Proby Pkwy Autobahnanschluss Design ($2M)	Nur für Ingenieurarbeiten finanziert. Weitere Informationen werden während des Designprozesses eingeholt.	2023/2024
SH115 und Lake Avenue Sicherheitsverbesserungen (~$2,5M)	Direkte Beteiligung nicht vorgesehen; jedoch erhielt die Stadt eine Förderung für die Sicherheitsverbesserungen an der Kreuzung Lake Avenue und Southgate Road. Beide Projekte befinden sich derzeit in der Entwicklung und sollten zusammen abgeschlossen werden.	2025/2026
US24 Ost-Erweiterung – Garrett Rd bis Woodmen Rd (~$4M)	Die Beteiligung der Stadt wird voraussichtlich auf eine Konsultation der Kriterien beschränkt sein	TBD
US24 und Ridge Rd (aufkommendes Projekt)	CDOT wählt den Ingenieurbüro. Die Beteiligung der Stadt wird für Kriterienkonsultationen und mögliche Verbindungen zum Midland Trail erwartet.	TBD

Richtlinie 20 Benachrichtigung

Der Bau des Projekts zur Erweiterung der Black Forest Rd begann im April 2022. Im Januar 2023 wurde das Projektteam über eine mögliche Annexion und Entwicklung auf der Westseite der Black Forest Road informiert. Die Entwicklung betrifft Mehrfamilienwohngebäude und würde einen Zugangspunkt mit einer Dreiviertelbewegung auf der Black Forest Rd erfordern, anstatt des geplanten Rechtsabzweiges/Rechtsabgangs. Der modifizierte Zugang erfordert die Hinzufügung einer rechten Abbiegespur in südlicher Richtung, Änderungen an der linken Abbiegespur in nördlicher Richtung und einen vorgeschlagenen Mittelstreifen auf der Black Forest Rd. Der Ingenieur des Entwicklers kontaktierte die Stadt, um diese Verbesserungen in den laufenden Bau einzubeziehen, um zukünftige Arbeiten, die neu platziert wurden, nicht wieder entfernen zu müssen. Die Stadt stimmte zu, diese Verbesserungen jetzt zu integrieren, da es im besten Interesse des Projekts und der Öffentlichkeit ist. Der Entwickler wird der Stadt und letztlich der PPRTA alle zusätzlichen Design- und Baukosten im Zusammenhang mit den vorgeschlagenen Änderungen erstatten. Die Gesamtkosten, die erstattet werden müssen, betragen 282.920 USD und können in zwei Raten zu je 141.460 USD gemäß den Bedingungen der Annexionsvereinbarung mit dem Entwickler bezahlt werden. Sollte die derzeit vorgeschlagene Entwicklung nicht bald erfolgen, wird die Kostenrückerstattung gemäß der Annexionsvereinbarung an das Grundstück gebunden und die Verantwortung des zukünftigen Entwicklers des Grundstücks sein. Der Betrag der Kostenrückerstattung unterliegt der Verzinsung, was zu einer höheren Erstattung an die PPRTA führen könnte.

Angrenzend an das Projekt Marksheffel Road Improvements – North Carefree Circle bis Dublin Boulevard wird eine Entwicklung an der nordwestlichen Ecke von Barnes und Marksheffel die Hinzufügung von Zusatzspuren erforderlich machen. Die Stadt arbeitet mit dem Entwickler zusammen, um die Zusatzspuren in das Projekt zu integrieren, wobei der Entwickler der Stadt und letztlich der PPRTA die damit verbundenen Kosten erstatten wird.

Budget

Die nächsten Seiten präsentieren den aktuellen und prognostizierten finanziellen Status der PPRTA A-list-Projekte. Tabelle 4 gibt ein Update zu den aktiven A-list-Projektverträgen der Stadt und zeigt das aktuelle Budget, verbleibende Vertragswerte, bisher gezahlte Beträge und den Prozentsatz der auf den Projekten verwendeten Mittel.

Die Stadt analysiert kontinuierlich die verbleibenden A-list-Projekte, einschließlich der prognostizierten Einnahmen und aktuellen Schätzungen der Projektkosten. Die Stadt analysiert außerdem die voraussichtlich benötigte zusätzliche Zuweisung, um die A-list-Projekte abzuschließen, und aktualisiert den im Tisch 5 enthaltenen Kapitalverbesserungsplan (CIP) mit den Budgetprognosen. Der CIP verteilt die voraussichtlichen PPRTA-Finanzierungsbedürfnisse bis 2024 (ohne andere Finanzierungsquellen), um die Projekte abzuschließen und zeigt die Fähigkeit, A-list-Projekte zu beenden und das Engagement gegenüber den Wählern zu erfüllen.

Die Stadt überwacht genau Bauwaren, Angebotsentwicklungen und Terminänderungen, um mögliche Änderungen der Baukosten bei einzelnen Projekten zu bewerten und zu planen sowie um die Einnahmenprognosen zum Ende der aktuellen PPRTA-Autorisierung zu evaluieren. Die Stadt überwacht die Umsatzsteuer-Einnahmen, um zu verstehen, ob die prognostizierte Finanzierung betroffen sein wird. Wenn Anzeichen für rückläufige Einnahmen bestehen, wird die Stadt ihren CIP anpassen, um A-list-Projekte durchzuführen.

Die Projektkosten werden kontinuierlich überwacht und angepasst, während die Projekte fortschreiten und die Kostensicherheit verfeinert wird. Budgetaktualisierungen erfolgen nach dem Erhalt von Bauangeboten und nach Abschluss eines Projekts. Im zweiten Quartal 2024 wurden keine signifikanten Bauangebote erhalten.

Die Stadt arbeitet mit Vertragsverbänden zusammen, um rechtzeitig und glaubwürdige Drittinformationen über Änderungen bei relevanten Materialkosten und Lieferkettenproblemen zu erhalten, die die Kosten und den Fertigstellungstermin eines laufenden Projekts oder eines Projekts, für das bereits ein Angebot abgegeben wurde, beeinflussen könnten. Die Stadt nimmt Preisänderungsklauseln in Bauverträge auf, um beide Parteien vor unerwarteten Preisschwankungen bei Materialien zu schützen. Solche Vertragsbedingungen ermöglichen es dem Auftragnehmer, eine kleinere Reserve in seinem Angebot zu integrieren, während der Eigentümer die Möglichkeit hat, an möglichen Einsparungen durch sinkende Preise teilzuhaben.

Der CIP spiegelt das Budget von 2024 wider. Sowohl die konservative als auch die optimistische Einnahmenprognose wurden mit der Budgetzuweisung für 2024 aktualisiert und in Tabelle 5 dargestellt. Die konservative Prognose für das Budget 2024 basiert auf den anfänglichen und halbjährlichen Budgets von PPRTA, die insgesamt 170,3 Millionen US-Dollar betragen. Die konservative Einnahmenprognose und die aktuellen geschätzten Projektkosten, mit der oben beschriebenen Wachstumanpassung, resultieren in keiner Reserve und möglichen B-list-Projektmitteln.

Die optimistische Einnahmenprognose basiert auf dem prognostizierten Budget für 2025 für die PPRTA-Kapitalautorisierung von 2015 bis 2024. Diese Zuweisung wird voraussichtlich ungenutzte Kapitalreserven des PPRTA-Vorstands und eine halbjährliche Budgetanpassung für zuvor nicht budgetierte Einnahmen während des Autorisierungszeitraums umfassen. Dieser optimistische Einnahmen-Trend und die prognostizierten Projektkosten führen zu einer Reserve von etwa 7,2 Millionen US-Dollar und möglichen B-list-Projektmitteln. Die konservative Einnahmenschätzung wird für den Rest dieses Berichts verwendet.

Das Band der Einnahmenprognosen zeigt die Fähigkeit, die A-list-Projekte durchzuführen, selbst bei möglichen Kostensteigerungen, und zeigt eine potenzielle Reserve, um auf die B-list-Projekte zu wechseln. Dieses Band (bis zu 7,2 Millionen US-Dollar) berücksichtigt die bekannten und erwarteten Baukostensteigerungen, wie oben erwähnt. Die PPRTA-Steuereinnahmen liegen derzeit 6,4 % über den für 2024 geplanten Einnahmen, wie aus dem Umsatzsteuerbericht für Juli 2024 hervorgeht. Wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern und die Einnahmen entweder reduziert werden oder die Baukosten die Einnahmen übersteigen, können Maßnahmen zur Minderung ergriffen werden, um die A-list-Projekte zu liefern.

Tabelle 4. Finanzstatusbericht aktiver Projekte

Projektname	PPRTA ACCT#	Budget	Verbleibender Vertragsbetrag	Bisher ausgegeben	% der zugewiesenen Mittel
8th St. Verbesserungen: Motor City Way bis Fountain Creek	5030001	$4.577.083	$1.449.491	$635.736	45,56%
Academy Blvd: Bijou St bis Airport Rd Fahrbahnsanierung	5030002	$15.985.734	$6.943.847	$8.756.762	98,22%
Academy Blvd: Fountain bis Milton Proby Pkwy Fahrbahnsanierung	5030003	$49.029.331	$35.665.697	$11.944.655	97,11%
Academy über Cottonwood Creek Brückensanierung	5030004	$9.130.409	$-	$9.130.413	100,00%
Airport Rd über Spring Creek Brückenersatz	5030005	$5.573.202	$-	$5.573.203	100,00%
Barnes Rd Straßenverbesserungen: Solar Ridge Dr. bis Powers Blvd	5030006	$4.050.000	$-	$4.050.000	100,00%
Black Forest Rd Straßenverbesserungen: Woodmen bis Research	5030007	$30.793.970	$5.801.145	$24.681.736	98,99%
Centennial Blvd Erweiterung: Fillmore bis Fontanero	5030008	$26.630.629	$303.824	$26.228.542	99,63%
Chestnut St über S Douglas Creek Brückenersatz	5030010	$4.162.927	$-	$4.162.927	100,00%
Circle Dr EB über Fountain Creek Brückensanierung	5030011	$45.204.000	$28.572.835	$15.197.904	96,83%
Dublin Rd Verbesserungen: Bridle Pass Way bis Powers Blvd	5030016	$1.932.872	$-	$1.932.872	100,00%
El Paso Bridge über Fountain Creek Brückensanierung	5030017	$1.497.600	$80.738	$1.223.748	87,11%
Galley Rd über Sand Creek Brückenersatz	5030020	$5.706.378	$4.592.036	$1.113.544	99,99%
I-25 Auffahrten: South Nevada/Tejon St Korridorverbesserungen	5030021	$9.111.497	$6.864.130	$2.072.103	98,08%
Las Vegas St/Royer UPRR Kreuzungsverlagerung	5030022	$14.755.238	$2.353.856	$1.667.924	27,26%
Platte Ave Korridorverbesserungsstudie	5030039	$2.000.000	$291	$1.989.310	99,48%

Tabelle 5. PPRTA A-List Budgetausblick

Nummer	Projektname	Abgeschlossen	Bisherige Finanzierung	2024*	Geschätzte Projektkosten	Ursprüngliche Zuweisung	Erhöhung / Reduzierung
A-List Ingenieurprojekte
1	8TH ST. VERBESSERUNGEN: MOTOR CITY WAY BIS FOUNTAIN CREEK	Nein	1.951.964	1.000.000	4.577.083	1.500.000	3.077.083
2	ACADEMY BLVD.: BIJOU ST. BIS AIRPORT RD. FAHRBAHNSANIERUNG	Nein	13.985.734		15.985.734	3.817.000	12.168.734
3	ACADEMY BLVD.: FOUNTAIN BIS MILTON PROBY PKWY. FAHRBAHNSANIERUNG	Nein	17.773.199	13.300.000	49.029.331	15.200.000	33.829.331
4	ACADEMY ÜBER COTTONWOOD CREEK BRÜCKENSANIERUNG	Ja	9.130.409		9.130.409	1.280.000	7.850.409
5	AIRPORT RD. ÜBER SPRING CREEK BRÜCKENERSATZ3	Ja	6.159.595		5.573.202	1.584.000	3.989.202
6	BARNES RD. STRAßENVERBESSERUNGEN, SOLAR RIDGE DR. BIS POWERS BLVD.	Ja	4.050.000		4.050.000	2.420.000	1.630.000
7	BLACK FOREST RD. STRAßENVERBESSERUNGEN: WOODMEN BIS RESEARCH (GEMEINSCHAFTSPROJEKT)3, 4, 8	Nein	20.707.171		30.793.970	8.866.000	21.927.970
8	CENTENNIAL BLVD. ERWEITERUNG: FILLMORE BIS FONTANERO3	Ja	26.630.629		26.630.629	10.450.000	16.180.629
9	CENTENNIAL ST.: GARDEN OF THE GODS BIS FILLMORE FAHRBAHNSANIERUNG	Ja	11.820.028		11.820.028	8.065.000	3.755.028
10	CHESTNUT ST. ÜBER S. DOUGLAS CREEK BRÜCKENERSATZ	Ja	4.162.927		4.162.927	1.800.000	2.362.927
112	CIRCLE DR. EB ÜBER FOUNTAIN CREEK BRÜCKENSANIERUNG	Nein	25.598.642	9.595.436	43.188.938	3.300.000	39.888.938
112	CIRCLE DR. EB ÜBER HANCOCK BRÜCKENSANIERUNG	Nein	2.015.062		2.015.062	3.300.000	(1.284.938)
112	CIRCLE DR. WB ÜBER FOUNTAIN CREEK BRÜCKENSANIERUNG	Nein	–		–	3.300.000	(3.300.000)
112	CIRCLE DR. WB ÜBER HANCOCK BRÜCKENSANIERUNG	Nein	–		–	3.300.000	(3.300.000)
12	DUBLIN RD. VERBESSERUNGEN: BRIDLE PASS WAY BIS POWERS BLVD.	Ja	1.932.872		1.932.872	1.540.000	392.872
13	EL PASO BRÜCKE ÜBER FOUNTAIN CREEK SEITENARM ERSATZ	Ja	707.600		1.497.600	457.000	1.040.600
14	ENCHANTED CIRCLE ÜBER SAND CREEK SEITENARM BRÜCKENERSATZ	Ja	358.795		358.795	300.000	58.795
15	GALLEY RD. ÜBER SAND CREEK BRÜCKENERSATZ	Nein	5.706.378		5.706.378	1.936.000	3.770.378
16	I-25 AUFFAHRTEN: SOUTH NEVADA/TEJON ST. KORRIDORVERBESSERUNGEN	Nein	1.100.000	7.561.497	9.111.497	5.500.000	3.611.497
17	LAS VEGAS ST./ROYER UPRR KREUZUNGSVERLAGERUNG	Ja	9.186.076	2.000.000	14.755.238	3.850.000	10.905.238
18	OLD RANCH RD. VERBESSERUNGEN UND BRÜCKENBAU	Ja	8.599.002		8.599.002	8.000.000	599.002
19	PIKES PEAK AVE.: COLORADO BIS PRINTERS PKWY. FAHRBAHNSANIERUNG	Ja	15.862.754		15.862.754	8.663.000	7.199.754
20	PLATTE AVE. WB ÜBER SAND CREEK BRÜCKENERSATZ5	Ja	5.134.000		4.544.000	5.874.000	(1.330.000)
21	PLATTE AVE. VERBINDUNG ZU I-25 STUDIE6	Ja	–		–	550.000	(550.000)
22	PLATTE AVE. KORRIDOR-VERBESSERUNGSSTUDIE6	Ja	2.000.000		2.000.000	2.200.000	(200.000)
23	S. CHEYENNE CANYON RD. 1 ÜBER CHEYENNE CREEK BRÜCKENERSATZT	Ja	2.049.898	831.607	3.467.898	410.000	3.057.898
24	SHOOK’S RUN BRÜCKEN-KORRIDORSTUDIE	Ja	2.750.000		2.750.000	2.750.000	–
25	STAPLETON DR. /BRIARGATE BLVD. KORRIDORSTUDIE (GEMEINSAMES PROJEKT)	Ja	786.000		106.054	786.000	(679.946)
26	TUTT BLVD. ERWEITERUNG: DUBLIN BIS TEMPLETON GAP RD	Nein	5.279.518		5.279.518	1.393.000	3.886.518
27	UPRR-HAUPTSTRECKE ÜBER FONTANERO BRÜCKENERSATZ77	Nein	1.900.000	17.477.495	21.377.495	2.750.000	18.627.495
28	UPRR NEVADA & TEJON ST. KREUZUNGSNEUBAU (NUR ENTWURF)	Nein	3.550.000	1.000.000	5.050.000	3.300.000	1.750.000
29	W. COLORADO AVE. WIEDERAUFBAU: 31ST ST. BIS US 24 (GEMEINSAMES PROJEKT)8	Ja	18.049.000		18.049.000	8.600.000	9.449.000
30	W. FILLMORE ÜBER UNBENANNTEN KANAL BRÜCKENERSATZ	Ja	2.994.97		3.794.970	1.000.000	2.794.970
31	WOODMEN ROAD VERBESSERUNGEN: UNION-KONTINUIERLICHE FLUSS-KREUZUNG	Ja	8.700.000		8.700.000	7.500.000	1.200.000
	SUBTOTAL A-LIST PROJECTS		$240.632.223	$52.766.035	$339.900.384	$135.541.000	$204.359.384
PROGRAMME
	BEGLEITENDE ENTWÄSSERUNGSVERBESSERUNGEN FÜR STRAßENBAUPROJEKTE	Nein	3.295.970	412.000	4.119.970	2.690.000	1.429.970
	STADTWEITE KREUZUNGSVERBESSERUNGEN PHASE I	Nein	19.213.066	1.324.000	21.361.066	6.171.000	15.190.066
	STADTWEITE VERBESSERUNGEN VON RADWEGEN AUF STRAßEN PHASE I	Nein	3.896.727	412.000	4.720.727	3.027.000	1.693.727
	STADTWEITE VERBESSERUNGEN DES FUSSGÄNGERVERKEHRS PHASE I	Nein	6.851.635	687.000	8.225.635	5.153.000	3.072.635
	STADTWEITE VERBESSERUNGEN DER VERKEHRSSICHERHEIT UND -STEUERUNG PHASE I	Nein	17.460.507	11.000.000	37.976.876	8.108.000	29.868.876
	STADTWEITE VERBESSERUNGEN DER FUSSGÄNGERINFRASTRUKTUR AN SCHULEN UND IN WOHNGEBIETEN PHASE I	Nein	3.295.970	412.000	4.119.970	3.027.000	1.092.970
	STADTWEITE VERBESSERUNGEN DER VERKEHRSSTEUERUNG ZUR STAU- UND EREIGNISBEWÄLTIGUNG PHASE I	Nein	3.295.970	412.000	4.119.970	3.027.000	1.092.970
	STADTWEITE MODERNISIERUNG DES VERKEHRSLICHTSYSTEMS (60 STANDORTE)	Nein	12.626.103		12.626.103	14.983.000	(2.356.897)
	NOTFALLBRÜCKENFONDS	Nein	15.640.638	1.000.000	20.040.638	5.381.000	14.659.638
WEGEPROJEKTE
	COTTONWOOD TRAIL-KORRIDORVERBESSERUNG	Ja	600.000		600.000	600.000	–
	MIDLAND TRAIL IMPROVEMENTS: IDLAND TRAIL-VERBESSERUNGEN: RIDGE RD. BIS COLUMBIA ST.	Ja	450.000		–	450.000	(450.000)
	PIKES PEAK GREENWAY-KORRIDORVERBESSERUNGEN	Nein	7.700.000		7,700,000	2.121.000	5.579.000
	ROCK ISLAND TRAIL-KORRIDORVERBESSERUNGEN	Nein	1.000.000		1.000.000	1.000.000	–
	SHOOK’S RUN TRAIL-KORRIDORVERBESSERUNGEN	Nein	800,000		800.000	800.000	–
	SINTON TRAIL-KORRIDORVERBESSERUNGEN	Nein	600.000		825.000	600.000	225.000
	TEMPLETON GAP TRAIL-KORRIDORVERBESSERUNGEN	Nein	600.000		825.000	600.000	225.000
ÖFFENTLICHER VERKEHR
	AUSTAUSCH VON FAHRZEUGEN IM ADA-PARATRANSIT-BUSSYSTEM	Nein	1.415.149		1.415.149	1.400.000	15.149
	AUSTAUSCH VON FAHRZEUGEN IM LINIENBUSSYSTEM	Nein	6.645.042	1.081.000	8.827.042	4.700.000	4.127.042
	GEHWEG-/BUSHALTESTELLENPROGRAMM FÜR BESTEHENDE ROUTEN	Nein	478.810		538.810	1.500.000	(961.190)
	AUSTAUSCH VON FAHRZEUGEN IM VANPOOL-PROGRAMM	Nein	427.999	40.000	427.999	800.000	(372.001)
	GESAMTE KAPITALPROJEKTE		$346.925.809	$69.546.035	$480.170.339	$201.679.000	$278.491.339
Konservative Einnahmeprognose				69.546.035	Gesamteinnahmen		480.170.339
Mögliches Defizit/Rücklage/„B“-Listen-Mittel nach Jahr				–	Rücklage/„B“-Liste		–
Optimistische Einnahmeprognose				76.770.485	Gesamteinnahmen		487.394.789
Mögliches Defizit/Rücklage/„B“-Listen-Mittel nach Jahr				7.224.450	Rücklage/„B“-Liste		7.224.450

1. Gesamtkosten des Projekts abzüglich anderer Finanzierungsquellen
2. Projekt 11 zählt als 4 kombinierte Projekte, was insgesamt 34 Projekte ergibt.
3. Angepasst, um die gesamten Projektkosten widerzuspiegeln; Colorado Springs Utilities wird eine Kostenrückerstattung für ihre Arbeiten leisten.
4. Die PPRTA-Zuweisung für El Paso County im Jahr 2023 betrug ursprünglich 3,534 Mio. USD für BFR und 550.000 USD für Tutt; die BFR-Kosten (ca. 9,9 Mio. USD) wurden mit dem Projekt W Colorado Ave verrechnet.
5. Zusätzliche Finanzierung durch STP-Metro-Zuschuss – Erwartete Gesamtsumme beträgt 13,2 Mio. USD.
6. Projekte/Studien werden gemeinsam abgeschlossen.
7. Die Nebengleisbrücke muss gleichzeitig ersetzt werden. Die geschätzten Kosten beinhalten keine Erstattung der Versorgungskosten oder Mittel aus dem Notfallbrückenfonds.
8. Reduzierter Beitrag der Stadt zur Kompensation der erwarteten Kosten von El Paso County für die Black Forest Road (7.771.230 USD).
9. Spiegelt das Budget für 2024 wider. Berücksichtigt keine Zuschussvergaben, Überträge, zusätzliche prognostizierte Budgets oder andere Mittel.

Abbau

Tabelle 6 stellt das vierteljährliche finanzielle Bild der PPRTA-Erweiterung von 2015-2024 dar. Die Daten vor dem zweiten Quartal 2024 sind tatsächliche Werte, und danach sind es Projektionen. Die blaue Balken repräsentiert die kumulierte budgetierte Zuweisung. Der solide rote Balken stellt die kumulierten Ausgaben bis zum aktuellen Zeitpunkt dar, wobei die gelbe Erweiterung den kumulierten Betrag darstellt, der durch Verträge gebunden ist. Diese Balken repräsentieren das finanzielle Engagement der Stadt für Projekte. Der verblasste rote Balken unterscheidet zwischen den kumulierten bisherigen und den projizierten zukünftigen Ausgaben. Wie in der Tabelle dargestellt, übersteigen die aktuellen Einnahmeprognosen die erwarteten Projektkosten. Kapitalprojekte und Programme werden genau überwacht, und es sind Maßnahmen ergriffen worden, um die A-Listen-Projekte abzuschließen.

Zeitplan

Tabelle 7 zeigt den Zeitplan für die Ingenieur- und Bauarbeiten der Kapital-A-Listen-Projekte. Zeitplananpassungen wurden bei mehreren Projekten vorgenommen, um die Auswirkungen von Haushaltsplanungsmaßnahmen und Lieferkettenproblemen widerzuspiegeln.

Tabelle 6. Kumulative Ausgaben für A-Listen-Kapitalprojekte/-Programme

Tabelle 7. Zeitplan für Kapitalprojekte