A continuación se presenta el informe trimestral de PPRTA preparado por la Ciudad de Colorado Springs para el segundo trimestre de 2024. El informe proporciona información sobre proyectos y programas para informar a los ciudadanos, al personal y al Consejo de Administración sobre el estado, el progreso y los proyectos de las actividades financiadas por PPRTA.
Completitud
Hay 34 proyectos de mejora de capital de la lista A de PPRTA. Al final del segundo trimestre de 2024, 20 de estos 34 proyectos, o el 59%, están completos. Los cuatro proyectos identificados como finalizados durante el trimestre incluyen: Extensión de Centennial Blvd – Fillmore a Fontanero, Reemplazo del puente de El Paso sobre el afluente de Fountain Creek, Reemplazo del puente de S Cheyenne Canyon Rd 1 sobre Cheyenne Creek, y Reemplazo del puente de W Fillmore sobre un canal sin nombre.
Los proyectos restantes se encuentran en varias fases de ejecución. Las Figuras 1 y 2 representan el estado proyectado de los 14 proyectos de mejora de capital restantes de la lista A al final de 2024, 2025 y 2026, respectivamente. Se prevé que dos proyectos continúen en construcción en 2027, pero se espera que todos los proyectos estén finalizados para finales de 2027. Versiones ampliadas de estas figuras se proporcionan en el Apéndice C.
Actualmente, la construcción sigue en curso en los siguientes proyectos: Mejoras en Black Forest Rd, Academy Blvd – Bijou a Airport, Academy Blvd – Fountain Blvd a Milton Proby Pkwy, Reemplazo del puente de Circle Dr (4 puentes), Reemplazo del puente de Galley Rd sobre Sand Creek, Rampas de la I-25: Mejoras en el corredor de South Nevada/Tejon Street, y Extensión de Tutt Blvd – Dublin Blvd a Templeton Gap Rd. Además, continúan los trabajos de ingeniería y adquisición de propiedades para varios proyectos.
Nota importante: La fase de ingeniería de estos proyectos puede abarcar desde estudios de planificación hasta el diseño final y concluye con la licitación para la construcción. Cada proyecto de mejora de capital incluye un gráfico que indica su estado dentro del ciclo de vida del proyecto.
Las ubicaciones de los 34 proyectos, junto con su fase actual, se muestran en el mapa de la Figura 3. A continuación del mapa, las siguientes páginas detallan el presupuesto y el cronograma de cada proyecto.
Figura 1. Estado anticipado de los proyectos al final de 2024
Figura 2. Estado anticipado de los proyectos al final de 2025 y 2026
Figura 3. Ubicaciones de los proyectos con su fase actual
Además de los proyectos de mejora de capital de la lista A, hay 10 Programas de Capital de la lista A (Programas de Capital) que comprenden grupos distintos de proyectos de infraestructura de transporte más pequeños y un Programa de Senderos. Cada programa brinda un enfoque y beneficio único para la comunidad.
Los informes resumidos de los proyectos de capital activos y los Programas de Capital se incluyen en el informe. También se proporcionan resúmenes de los Programas de Mantenimiento financiados por PPRTA de la Ciudad.
Actualización de la lista B
Cincuenta y uno (51) de los proyectos de la lista B de la ciudad fueron identificados en la autorización de PPRTA. De estos proyectos, 13 están completos y tres se encuentran actualmente en la fase de ingeniería. Los proyectos de la lista B avanzaron a través de uno de los siguientes métodos: el uso de financiamiento no proveniente de PPRTA; el aprovechamiento de fondos de PPRTA para obtener financiamiento adicional de otras fuentes; la oportunidad de ejecutar de manera rentable tanto un proyecto de la lista A como uno de la lista B en conjunto; o en respuesta a una necesidad de reparación o reemplazo de emergencia. La Tabla 1 presenta los proyectos completados o en progreso junto con sus respectivas fuentes de financiamiento. Los proyectos que requirieron el uso de fondos de la lista A de PPRTA fueron presentados y aprobados por el Consejo de Administración.
Tabla 1. Actualización de Proyectos de la Lista B
| Nombre del Proyecto | Fuente de Financiamiento / Comentario | Estado |
|---|---|---|
| Reemplazo del puente Paseo sobre el afluente de Shooks Run (sur) | Financiado con fondos de emergencia para puentes | Completo |
| Reconstrucción del puente Rockrimmon II | Financiado con subvención | Completo |
| Reemplazo del puente Verde sobre Spring Creek | Fondo General de la Ciudad | Completo |
| Reconstrucción del pavimento de Academy Blvd – Palmer Park a Bijou St | Fondo General de la Ciudad | Completo |
| Reemplazo del puente Cascade Ave sobre Cheyenne Run | Fondo General de la Ciudad | Completo |
| Reemplazo del puente Cimarron sobre Fountain Creek | Financiado por CDOT – completado junto con el intercambio vial | Completo |
| Reemplazo del puente 21st sobre Fountain Creek | Programas de Puentes y Tráfico de PPRTA, 2C, Ingeniería de Recursos Hídricos – rehabilitado para extender su vida útil hasta que haya fondos para reemplazo | Compleción Temporal |
| Reemplazo de tubería de metal corrugado (CMP) en Mark Dabling 1 sobre canal sin nombre | PPRTA – Fondo de Emergencia para Puentes | Completo |
| Reemplazo de tubería CMP en Mark Dabling 2 sobre canal sin nombre | PPRTA – Fondo de Emergencia para Puentes | Completo |
| Reconstrucción del pavimento de Rockrimmon Blvd – Woodmen a Pro Rodeo | PPRTA – Fondos de Mantenimiento | Completo |
| Reemplazo del puente Marksheffel Road sobre Jimmy Camp Creek | PPRTA – Completado con el proyecto de la lista A del Condado de El Paso | Completo |
| Reemplazo del puente Fascination sobre el afluente de Sand Creek | PPRTA – Completado junto con el proyecto de la lista A de Enchanted Circle sobre el afluente de Sand Creek | Completo |
| Reemplazo del puente de Platte Ave EB sobre Sand Creek | PPRTA – Con el proyecto de la lista A de Platte Ave WB sobre Sand Creek. Ambos puentes reemplazados por una sola estructura. El costo del puente EB cubierto con fondos de subvención. | Completo |
| Reemplazo del puente UPRR Siding sobre Fontanero | PPRTA – Fondo de Emergencia para Puentes (ingeniería); se necesita construcción junto con el proyecto de reemplazo del puente UPRR Mainline sobre Fontanero de la lista A de PPRTA para servir como desvío durante la construcción. | Ingeniería Final |
| Rehabilitación del puente Cache La Poudre sobre Monument Creek | PPRTA – Fondo de Emergencia para Puentes y fondos de mantenimiento | Ingeniería Final |
| Reemplazo del puente Water St sobre Camp Creek | Financiado con subvención y fondos de emergencia para puentes como contrapartida local, con contribuciones del Departamento de Aguas Pluviales y de Colorado Springs Utilities | Ingeniería Final |
Actualización de la Autorización de PPRTA 2005-2014
Los siguientes proyectos y actividades están en marcha para utilizar los fondos restantes de la autorización de PPRTA 2005-2014. Se anticipaba que el gasto de estos fondos se completaría para finales de 2021; sin embargo, la cuenta de Marksheffel Road recibe fondos de desarrolladores que se recaudan y aplican con el tiempo. Estos fondos se destinarán a los esfuerzos continuos de mejora de Marksheffel Road.
Tabla 2. Actualización de la Autorización 2005-2014
| Nombre del Proyecto | Comentario | Fondos |
|---|---|---|
| Marksheffel Road (Peterson Air Force Base a Black Forest) | La ciudad recibirá una nueva contribución de un desarrollador (previamente estimada en $264,000). Estos fondos se utilizarán para la ingeniería final, adquisición de derecho de vía o construcción de Marksheffel Road entre North Carefree Circle y Dublin Blvd. Se anticipan futuras contribuciones de desarrolladores, las cuales se aplicarán al proyecto y la cuenta. | $269,609.50 |
Impactos y Participación Conjunta de CDOT y PPRTA
La ciudad ha completado una revisión de los proyectos del Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) identificados en el Programa de Mejoras de Transporte (TIP) del Consejo de Gobiernos del Área de Pikes Peak (PPACG). La siguiente tabla identifica los proyectos de CDOT actualmente programados y los posibles impactos en proyectos o programas de PPRTA, junto con el año de construcción anticipado. Por favor, tenga en cuenta: estos proyectos se coordinan minuciosamente con CDOT y generalmente se consideran esfuerzos conjuntos u oportunidades para mejoras futuras.
Tabla 3. Impactos y Proyectos de Participación Conjunta de CDOT y PPRTA
| Nombre del Proyecto de CDOT (Costo Programado de CDOT) | Impacto del Proyecto/Programa de PPRTA (Costo de PPRTA) | Cronograma (Año de Construcción) |
|---|---|---|
| I-25: Reparación del Puente de Fillmore a Garden of the Gods | Mejoras en el sendero Sinton (costo potencial futuro) | 2024/2026 |
| SH115 en St. Elmo Ave, Ramona Ave y Brookside: Reemplazo de Señales ($1.8M) | Incorporación con las mejoras de rampas de I-25 de PPRTA en Tejon y Nevada ($8.7M) | 2024/2025 |
| Diseño del Intercambio SH21 y Airport Rd ($50M) | La construcción comenzará en el verano de 2024. Los esfuerzos futuros pueden incluir posibles conexiones de senderos. | 2024/2025 |
| Diseño del Intercambio SH21 y Milton Proby Pkwy ($2M) | Financiado solo para ingeniería en este momento. Se obtendrá más información a medida que avance el diseño. | 2023/2024 |
| Mejoras de Seguridad SH115 y Lake Avenue (~$2.5M) | No se anticipa participación directa; sin embargo, la ciudad recibió una subvención para las mejoras de seguridad en la intersección de Lake Avenue y Southgate Road. Ambos proyectos están actualmente en desarrollo y deberían completarse juntos. | 2025/2026 |
| Ampliación de US24 Este – Garrett Rd a Woodmen Rd (~$4M) | Se espera que la participación de la ciudad se limite solo a la consulta de criterios. | TBD |
| US24 y Ridge Rd (proyecto emergente) | CDOT está seleccionando el consultor de ingeniería. Se espera que la participación de la ciudad sea para la consulta de criterios y posible conexión con el Midland Trail. | TBD |
Notificación de la Política 20
La construcción del proyecto de ampliación de Black Forest Rd comenzó en abril de 2022. En enero de 2023, el equipo del proyecto fue notificado sobre una posible anexión y desarrollo en el lado oeste de Black Forest Road. El desarrollo está destinado a viviendas residenciales multifamiliares y requeriría un punto de acceso de movimiento de tres cuartas partes en Black Forest Rd, en lugar del acceso planeado de entrada y salida derecha. El acceso modificado requiere la adición de un carril de giro a la derecha hacia el sur, modificaciones al carril de giro a la izquierda hacia el norte y un carril central propuesto en Black Forest Rd. El ingeniero del desarrollador contactó a la ciudad para incorporar estas mejoras con la construcción en curso para evitar eliminar el trabajo recién colocado en el futuro. La ciudad aceptó incorporar estas mejoras ahora, ya que es lo mejor para el proyecto y el público. El desarrollador reembolsará a la ciudad, y finalmente a PPRTA, todos los costos adicionales de diseño y construcción asociados con las modificaciones propuestas. El costo total a reembolsar es de $282,920 y podrá ser pagado en dos plazos de $141,460 de acuerdo con los términos del Acuerdo de Anexión con el desarrollador. Si el desarrollo propuesto actualmente no ocurre pronto, la recuperación de costos descrita en el Acuerdo de Anexión estará vinculada a la tierra y será responsabilidad del futuro desarrollador del sitio. El monto de la recuperación de costos está sujeto a la acumulación de intereses, lo que podría resultar en un reembolso mayor a PPRTA.
Adyacente al proyecto de Mejoras de Marksheffel Road – North Carefree Circle a Dublin Boulevard, un desarrollo en la esquina noroeste de Barnes y Marksheffel requerirá la adición de carriles auxiliares. La ciudad está trabajando con el desarrollador para incorporar los carriles auxiliares en el proyecto, con el desarrollador reembolsando a la ciudad, y finalmente a PPRTA, por los costos asociados.
Presupuesto
Las siguientes páginas presentan el estado financiero actual y proyectado de los proyectos A-list de PPRTA. La Tabla 4 proporciona una actualización sobre los contratos activos de los proyectos A-list de la ciudad y presenta el presupuesto actual, los valores restantes de los contratos, la cantidad pagada hasta la fecha y el porcentaje de fondos utilizados en los proyectos.
La ciudad analiza continuamente los proyectos A-list restantes, incluyendo los ingresos proyectados y las estimaciones actuales de costos de los proyectos. La ciudad realiza un análisis adicional sobre la asignación adicional anticipada necesaria para completar los proyectos A-list y actualiza el Plan de Mejoras de Capital (CIP) incluido en la Tabla 5 con la proyección del presupuesto. El CIP distribuye las necesidades de financiamiento anticipado de PPRTA hasta 2024 (sin otras fuentes de financiamiento) para completar los proyectos y demuestra la capacidad de completar los proyectos A-list, cumpliendo con el compromiso con los votantes.
La ciudad está monitoreando de cerca los productos de construcción, las tendencias de licitaciones y los ajustes en el calendario para evaluar y planificar posibles cambios en los costos de construcción de proyectos individuales, y para evaluar las proyecciones de ingresos al final de la actual autorización de PPRTA. La ciudad está monitoreando los ingresos por impuestos sobre ventas para entender si los fondos proyectados se verán afectados. Si hay indicios de una disminución en los ingresos, la ciudad modificará su CIP para entregar los proyectos A-list.
Los costos de los proyectos se monitorean continuamente y se ajustan a medida que los proyectos evolucionan y a medida que se refinan las certezas de costos. Las actualizaciones del presupuesto ocurren después de recibir las licitaciones de construcción y tras el cierre del proyecto. No se recibieron licitaciones significativas de construcción en el segundo trimestre de 2024.
La ciudad colabora con asociaciones de contratistas para obtener información de terceros oportuna y creíble sobre los cambios en los costos de materiales relevantes y los problemas de la cadena de suministro que puedan afectar el costo y el tiempo de finalización de un proyecto en curso o para el cual ya se ha presentado una licitación. La ciudad incluye cláusulas de ajuste de precios en los contratos de construcción para proteger a ambas partes de fluctuaciones no anticipadas en los precios de los materiales. Estos términos contractuales permiten al contratista incluir una contingencia más pequeña en su licitación, mientras que proporciona al propietario la oportunidad de compartir cualquier ahorro proveniente de una reducción de precios.
El CIP refleja el presupuesto de 2024. Las proyecciones de ingresos conservadora y optimista fueron actualizadas con la asignación presupuestaria de 2024 y se presentan en la Tabla 5. La proyección conservadora para el presupuesto de 2024 se basa en el presupuesto inicial y el presupuesto a mitad de año de PPRTA, que totaliza $170.3 millones. La proyección conservadora de ingresos y los costos proyectados de los proyectos actuales, con el ajuste de crecimiento descrito anteriormente, resultan en ninguna contingencia y posibles fondos para proyectos de la lista B.
La proyección optimista de ingresos se basa en el presupuesto proyectado para 2025 para la autorización de capital de PPRTA de 2015 a 2024. Se anticipa que esta asignación incluirá reservas de capital no utilizadas de la Junta de PPRTA y un ajuste presupuestario a mitad de año para ingresos previamente no presupuestados capturados durante el período de autorización. Esta tendencia optimista de ingresos y los costos proyectados de los proyectos resultan en aproximadamente $7.2 millones en contingencia y posibles fondos para proyectos de la lista B. La estimación conservadora de ingresos se utiliza para el resto de este informe.
El rango de proyecciones de ingresos demuestra la capacidad de entregar los proyectos A-list, incluso con posibles aumentos de costos, y exhibe alguna contingencia potencial para pasar a los proyectos de la lista B. Este rango (hasta $7.2 millones) considera los aumentos conocidos y anticipados en los costos de construcción, como se mencionó anteriormente. Los ingresos por impuestos de PPRTA actualmente son un 6.4% superiores a los ingresos planificados para 2024, según lo evidenciado por el informe de recaudación de impuestos sobre ventas y uso de julio de 2024. Si las circunstancias económicas cambian y los ingresos se reducen o los costos de construcción superan los ingresos, se pueden implementar medidas de mitigación para entregar los proyectos A-list.
Tabla 4. Informe de Estado Financiero de Proyectos Activos
| Nombre del Proyecto | PPRTA ACCT# | Presupuesto | Monto del Contrato Restante | Gastado hasta la Fecha | % de Fondos Asignados |
|---|---|---|---|---|---|
| Mejoras en 8th St.: Motor City Way a Fountain Creek | 5030001 | $4,577,083 | $1,449,491 | $635,736 | 45.56% |
| Reconstrucción de Pavimento en Academy Blvd: Bijou St a Airport Rd | 5030002 | $15,985,734 | $6,943,847 | $8,756,762 | 98.22% |
| Reconstrucción de Pavimento en Academy Blvd: Fountain a Milton Proby Pkwy | 5030003 | $49,029,331 | $35,665,697 | $11,944,655 | 97.11% |
| Rehabilitación del Puente en Academy sobre Cottonwood Creek | 5030004 | $9,130,409 | $- | $9,130,413 | 100.00% |
| Reemplazo del Puente en Airport Rd sobre Spring Creek | 5030005 | $5,573,202 | $- | $5,573,203 | 100.00% |
| Mejoras Viales en Barnes Rd: Solar Ridge Dr. a Powers Blvd | 5030006 | $4,050,000 | $- | $4,050,000 | 100.00% |
| Mejoras Viales en Black Forest Rd: Woodmen a Research | 5030007 | $30,793,970 | $5,801,145 | $24,681,736 | 98.99% |
| Extensión de Centennial Blvd: Fillmore a Fontanero | 5030008 | $26,630,629 | $303,824 | $26,228,542 | 99.63% |
| Reemplazo del Puente en Chestnut St sobre S Douglas Creek | 5030010 | $4,162,927 | $- | $4,162,927 | 100.00% |
| Rehabilitación del Puente en Circle Dr EB sobre Fountain Creek | 5030011 | $45,204,000 | $28,572,835 | $15,197,904 | 96.83% |
| Mejoras en Dublin Rd: Bridle Pass Way a Powers Blvd | 5030016 | $1,932,872 | $- | $1,932,872 | 100.00% |
| Rehabilitación del Puente en El Paso Bridge sobre Fountain Creek | 5030017 | $1,497,600 | $80,738 | $1,223,748 | 87.11% |
| Reemplazo del Puente en Galley Rd sobre Sand Creek | 5030020 | $5,706,378 | $4,592,036 | $1,113,544 | 99.99% |
| Mejoras en Rampas de I-25: Corredor South Nevada/Tejon St | 5030021 | $9,111,497 | $6,864,130 | $2,072,103 | 98.08% |
| Reubicación del Cruce de UPRR en Las Vegas St/Royer | 5030022 | $14,755,238 | $2,353,856 | $1,667,924 | 27.26% |
| Estudio de Mejoras en el Corredor de Platte Ave | 5030039 | $2,000,000 | $291 | $1,989,310 | 99.48% |
Tabla 5. Perspectiva del Presupuesto de la Lista A de PPRTA
| Número | Nombre del Proyecto | Completo | Financiación Anterior hasta la Fecha | 2024* | Costo Estimado del Proyecto | Asignación Original | Aumento / Disminución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos de Ingeniería de la Lista A | |||||||
| 1 | Mejoras en 8TH ST.: Motor City Way a Fountain Creek | No | 1,951,964 | 1,000,000 | 4,577,083 | 1,500,000 | 3,077,083 |
| 2 | Reconstrucción de Pavimento en Academy Blvd.: Bijou St. a Airport Rd. | No | 13,985,734 | 15,985,734 | 3,817,000 | 12,168,734 | |
| 3 | Reconstrucción de Pavimento en Academy Blvd.: Fountain a Milton Proby Pkwy. | No | 17,773,199 | 13,300,000 | 49,029,331 | 15,200,000 | 33,829,331 |
| 4 | Rehabilitación del Puente en Academy sobre Cottonwood Creek | Sí | 9,130,409 | 9,130,409 | 1,280,000 | 7,850,409 | |
| 5 | Reemplazo del Puente en Airport Rd. sobre Spring Creek3 | Sí | 6,159,595 | 5,573,202 | 1,584,000 | 3,989,202 | |
| 6 | Mejoras Viales en Barnes Rd., Solar Ridge Dr. a Powers Blvd. | Sí | 4,050,000 | 4,050,000 | 2,420,000 | 1,630,000 | |
| 7 | Mejoras Viales en Black Forest Rd.: Woodmen a Research (Proyecto Conjunto)3, 4, 8 | No | 20,707,171 | 30,793,970 | 8,866,000 | 21,927,970 | |
| 8 | Extensión de Centennial Blvd.: Fillmore a Fontanero3 | Sí | 26,630,629 | 26,630,629 | 10,450,000 | 16,180,629 | |
| 9 | Reconstrucción de Pavimento en Centennial St.: Garden of the Gods a Fillmore | Sí | 11,820,028 | 11,820,028 | 8,065,000 | 3,755,028 | |
| 10 | Reemplazo del Puente en Chestnut St. sobre S. Douglas Creek | Sí | 4,162,927 | 4,162,927 | 1,800,000 | 2,362,927 | |
| 112 | Rehabilitación del Puente en Circle Dr. EB sobre Fountain Creek | No | 25,598,642 | 9,595,436 | 43,188,938 | 3,300,000 | 39,888,938 |
| 112 | Rehabilitación del Puente en Circle Dr. EB sobre Hancock | No | 2,015,062 | 2,015,062 | 3,300,000 | (1,284,938) | |
| 112 | Rehabilitación del Puente en Circle Dr. WB sobre Fountain Creek | No | – | – | 3,300,000 | (3,300,000) | |
| 112 | Rehabilitación del Puente en Circle Dr. WB sobre Hancock | No | – | – | 3,300,000 | (3,300,000) | |
| 12 | Mejoras en Dublin Rd.: Bridle Pass Way a Powers Blvd. | Sí | 1,932,872 | 1,932,872 | 1,540,000 | 392,872 | |
| 13 | Reemplazo del Puente en El Paso sobre Fountain Creek Tributary | Sí | 707,600 | 1,497,600 | 457,000 | 1,040,600 | |
| 14 | Reemplazo del Puente en Enchanted Circle sobre Sand Creek Tributary | Sí | 358,795 | 358,795 | 300,000 | 58,795 | |
| 15 | Reemplazo del Puente en Galley Rd. sobre Sand Creek | No | 5,706,378 | 5,706,378 | 1,936,000 | 3,770,378 | |
| 16 | Mejoras en Rampas de I-25: Corredor South Nevada/Tejon St. | No | 1,100,000 | 7,561,497 | 9,111,497 | 5,500,000 | 3,611,497 |
| 17 | Reubicación del Cruce de UPRR en Las Vegas St./Royer | Sí | 9,186,076 | 2,000,000 | 14,755,238 | 3,850,000 | 10,905,238 |
| 18 | Mejoras y Construcción del Puente en Old Ranch Rd. | Sí | 8,599,002 | 8,599,002 | 8,000,000 | 599,002 | |
| 19 | Reconstrucción de Pavimento en Pikes Peak Ave.: Colorado a Printers Pkwy. | Sí | 15,862,754 | 15,862,754 | 8,663,000 | 7,199,754 | |
| 20 | Reemplazo del Puente en Platte Ave. WB sobre Sand Creek5 | Sí | 5,134,000 | 4,544,000 | 5,874,000 | (1,330,000) | |
| 21 | Estudio de Conexión de Platte Ave. a I-256 | Sí | – | – | 550,000 | (550,000) | |
| 22 | Estudio de Mejoras en el Corredor de Platte Ave.6 | Sí | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | (200,000) | |
| 23 | Reemplazo del Puente en S. Cheyenne Canyon Rd. sobre Cheyenne Creek | Sí | 2,049,898 | 831,607 | 3,467,898 | 410,000 | 3,057,898 |
| 24 | Estudio del Corredor del Puente Shook’s Run | Sí | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | – | |
| 25 | Estudio del Corredor del Puente Stapleton Dr./Briargate Blvd. (Proyecto Conjunto) | Sí | 786,000 | 106,054 | 786,000 | (679,946) | |
| 26 | Extensión de Tutt Blvd.: Dublin a Templeton Gap Rd | No | 5,279,518 | 5,279,518 | 1,393,000 | 3,886,518 | |
| 27 | Reemplazo del Puente en UPRR Mainline sobre Fontanero7 | No | 1,900,000 | 17,477,495 | 21,377,495 | 2,750,000 | 18,627,495 |
| 28 | Reconstrucción en UPRR Nevada & Tejon St. (Solo Diseño) | No | 3,550,000 | 1,000,000 | 5,050,000 | 3,300,000 | 1,750,000 |
| 29 | Reconstrucción en W. Colorado Ave.: 31st St. a US 24 (Proyecto Conjunto)8 | Sí | 18,049,000 | 18,049,000 | 8,600,000 | 9,449,000 | |
| 30 | Reemplazo del Puente en W. Fillmore sobre Canal Sin Nombre | Sí | 2,994,97 | 3,794,970 | 1,000,000 | 2,794,970 | |
| 31 | Mejoras Viales en Woodmen Road: Intersección de Flujo Continuo Union | Sí | 8,700,000 | 8,700,000 | 7,500,000 | 1,200,000 | |
| Subtotal de Proyectos de la Lista A | $240,632,223 | $52,766,035 | $339,900,384 | $135,541,000 | $204,359,384 | ||
| PROGRAMAS | |||||||
| Mejoras de Drenaje Complementarias para Proyectos Viales | No | 3,295,970 | 412,000 | 4,119,970 | 2,690,000 | 1,429,970 | |
| Mejoras en Intersecciones en Toda la Ciudad Fase I | No | 19,213,066 | 1,324,000 | 21,361,066 | 6,171,000 | 15,190,066 | |
| Mejoras en Carriles para Bicicletas en Calle de Toda la Ciudad Fase I | No | 3,896,727 | 412,000 | 4,720,727 | 3,027,000 | 1,693,727 | |
| Mejoras en Transporte Peatonal en Toda la Ciudad Fase I | No | 6,851,635 | 687,000 | 8,225,635 | 5,153,000 | 3,072,635 | |
| Mejoras en Seguridad Vial y Operaciones de Tráfico en Toda la Ciudad Fase I | No | 17,460,507 | 11,000,000 | 37,976,876 | 8,108,000 | 29,868,876 | |
| Mejoras Peatonales en Escuelas y Barrios en Toda la Ciudad Fase I | No | 3,295,970 | 412,000 | 4,119,970 | 3,027,000 | 1,092,970 | |
| Mejora del Sistema de Señales de Tráfico y Gestión de Incidentes en Toda la Ciudad Fase I | No | 3,295,970 | 412,000 | 4,119,970 | 3,027,000 | 1,092,970 | |
| Actualización del Sistema de Señales de Tráfico en Toda la Ciudad (60 Ubicaciones) | No | 12,626,103 | 12,626,103 | 14,983,000 | (2,356,897) | ||
| Fondo de Emergencia para Puentes | No | 15,640,638 | 1,000,000 | 20,040,638 | 5,381,000 | 14,659,638 | |
| PROYECTOS DE RUTAS | |||||||
| Mejora del Corredor del Sendero Cottonwood | Sí | 600,000 | 600,000 | 600,000 | – | ||
| Mejoras en el Sendero Midland: Ridge Rd. a Columbia St. | Sí | 450,000 | – | 450,000 | (450,000) | ||
| Mejoras en el Corredor del Sendero Pikes Peak Greenway | No | 7,700,000 | 7,700,000 | 2,121,000 | 5,579,000 | ||
| Mejoras en el Corredor del Sendero Rock Island | No | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | – | ||
| Mejoras en el Corredor del Sendero Shook’s Run | No | 800,000 | 800,000 | 800,000 | – | ||
| Mejoras en el Corredor del Sendero Sinton | No | 600,000 | 825,000 | 600,000 | 225,000 | ||
| Mejoras en el Corredor del Sendero Templeton Gap | No | 600,000 | 825,000 | 600,000 | 225,000 | ||
| TRANSPORTE | |||||||
| Reemplazo de Vehículos del Sistema de Autobuses ADA-Paratransit | No | 1,415,149 | 1,415,149 | 1,400,000 | 15,149 | ||
| Reemplazo de Vehículos del Sistema de Autobuses de Ruta Fija | No | 6,645,042 | 1,081,000 | 8,827,042 | 4,700,000 | 4,127,042 | |
| Programa de Paradas de Autobús/Acera en Rutas Existentes | No | 478,810 | 538,810 | 1,500,000 | (961,190) | ||
| Reemplazo de Vehículos Vanpool | No | 427,999 | 40,000 | 427,999 | 800,000 | (372,001) | |
| TOTAL PROYECTOS DE CAPITAL | $346,925,809 | $69,546,035 | $480,170,339 | $201,679,000 | $278,491,339 | ||
| Proyección Conservadora de Ingresos | 69,546,035 | Total Revenue | 480,170,339 | ||||
| Posible Déficit/Fondo de Contingencia/Lista B por Año | – | Contingency/’B’ List | – | ||||
| Proyección Optimista de Ingresos | 76,770,485 | Total Revenue | 487,394,789 | ||||
| Posible Déficit/Fondo de Contingencia/Lista B por Año | 7,224,450 | Contingency/’B’ List | 7,224,450 | ||||
- Costo total del proyecto menos otras fuentes de financiación
- El Proyecto 11 cuenta como 4 proyectos combinados, lo que da un total de 34 proyectos.
- Ajustado para reflejar el costo total del proyecto; Colorado Springs Utilities proporcionará el reembolso de costos por su trabajo.
- La asignación del condado de El Paso para PPRTA en 2023 fue inicialmente de $3.534M para BFR y $550k para Tutt; el costo de BFR (aproximadamente $9.9M) se compensa con el proyecto de W Colorado Ave.
- Financiación adicional de la subvención STP Metro – El total anticipado es de $13.2M.
- Proyectos/estudios que se están completando juntos.
- El puente de revestimiento necesita ser reemplazado al mismo tiempo. El costo estimado no incluye el reembolso de Utilities ni los Fondos de Emergencia para Puentes.
- Contribución reducida de la ciudad para compensar los costos anticipados del condado de El Paso en Black Forest Road ($7,771,230).
- Refleja el presupuesto de 2024. No refleja los premios de subvenciones, los saldos pendientes, el presupuesto adicional proyectado u otros fondos.
Desembolso
La Tabla 6 presenta la imagen financiera trimestral de la extensión de PPRTA de 2015 a 2024. Los datos presentados antes del segundo trimestre de 2024 son reales, y después son proyectados. La barra azul representa la asignación acumulada presupuestada. La barra roja sólida representa los gastos acumulados hasta la fecha, con la extensión amarilla que representa el monto acumulado obligado a través de contrato. Estas barras representan el compromiso financiero de la Ciudad con los proyectos. La barra roja desvanecida distingue entre el gasto acumulado anterior y el proyectado futuro. Como se muestra en la tabla, las proyecciones de ingresos actuales superan los costos esperados de los proyectos. Los proyectos de capital y programas son monitoreados de cerca, y se han implementado medidas para completar los proyectos de la lista A.
Cronograma
La Tabla 7 representa el cronograma para la ingeniería y construcción de los proyectos de capital de la lista A. Se realizaron ajustes en el cronograma de varios proyectos para reflejar los impactos de los esfuerzos de planificación presupuestaria y preocupaciones sobre la cadena de suministro.
Tabla 6. Gasto Acumulado para Proyectos/Programas de Capital de la Lista A
Tabla 7. Cronograma de Proyectos de Capital
