다음은 2024년 2분기 콜로라도스프링스시에서 작성한 PPRTA 분기 보고서입니다. 이 보고서는 시민, 직원 및 이사회에 PPRTA 기금이 지원되는 활동의 상태, 진행 상황 및 프로젝트에 대한 정보를 제공하기 위해 프로젝트 및 프로그램에 대한 정보를 제공합니다.
완공 상태
PPRTA A-리스트 자본 개선 프로젝트는 총 34개입니다. 2024년 2분기 말 기준으로 이 중 20개 프로젝트, 즉 59%가 완료되었습니다. 이번 분기에 완료된 네 개의 프로젝트는 다음과 같습니다: Centennial Blvd Extension – Fillmore to Fontanero, El Paso Bridge over Fountain Creek Tributary Replacement, S Cheyenne Canyon Rd 1 over Cheyenne Creek Bridge Replacement, 그리고 W Fillmore over Unnamed Channel Bridge Replacement.
남아있는 프로젝트들은 다양한 단계에서 진행되고 있습니다. 그림 1과 2는 각각 2024년, 2025년, 그리고 2025년 말 기준으로 남아있는 14개의 A-리스트 자본 프로젝트의 예상 상태를 나타냅니다. 두 개의 프로젝트는 2027년까지 공사가 지속될 것으로 예상되지만, 모든 프로젝트는 2027년 말까지 완료될 예정입니다. 이러한 그림의 확대된 버전은 부록 C에서 확인할 수 있습니다.
다음 프로젝트들의 공사가 진행 중입니다: Black Forest Rd 개선, Academy Blvd – Bijou에서 Airport까지, Academy Blvd – Fountain Blvd에서 Milton Proby Pkwy까지, Circle Dr 교량 교체(4개 교량), Galley Rd의 Sand Creek 교량 교체, I-25 램프: South Nevada/Tejon Street 회랑 개선, 그리고 Tutt Blvd 연장 – Dublin Blvd에서 Templeton Gap Rd까지. 여러 프로젝트에서 공학 설계 및 부지 확보 작업이 계속 진행되고 있습니다.
참고하세요: 이러한 프로젝트의 엔지니어링 단계는 계획 연구에서 최종 설계까지 다양하며, 건설 입찰로 마무리됩니다. 각 자본 프로젝트에는 프로젝트 수명 주기 내에서 진행 상태를 나타내는 그래픽이 포함되어 있습니다.
34개 프로젝트의 위치 및 현재 단계는 그림 3의 지도에 표시되어 있습니다. 지도를 따른 다음 몇 페이지에서는 각 프로젝트의 예산과 일정에 대해 자세히 설명합니다.
그림 1. 2024년 말 예상 프로젝트 상태
그림 2. 2025년 및 2026년 말 예상 프로젝트 상태
그림 3. 현재 단계가 포함된 프로젝트 위치
A-리스트 자본 개선 프로젝트 외에도 10개의 A-리스트 자본 프로그램(자본 프로그램)이 있으며, 이는 더 작은 교통 인프라 프로젝트와 트레일 프로그램의 별도 그룹을 구성합니다. 각 프로그램은 지역 사회에 고유한 초점과 혜택을 제공합니다.
활성 자본 프로젝트와 자본 프로그램에 대한 프로젝트 요약 보고서가 보고서에 제공됩니다. 또한, 시의 PPRTA 자금 지원 유지 관리 프로그램의 요약도 제공됩니다.
B-리스트 업데이트
시의 B-리스트 프로젝트 51개가 PPRTA 승인을 통해 확인되었습니다. 이 프로젝트 중 13개는 완료되었고, 3개는 현재 엔지니어링 단계에 있습니다. B-리스트 프로젝트는 다음 방법 중 하나를 통해 진행되었습니다: 비-PPRTA 자금의 사용, PPRTA 자금을 활용하여 비-PPRTA 자금을 확보, A-리스트와 B-리스트 프로젝트를 함께 비용 효율적으로 진행할 기회 활용, 또는 긴급 수리나 교체 필요에 대응. 표 1은 완료되었거나 진행 중인 프로젝트와 관련 자금 출처를 설명합니다. PPRTA A-리스트 자금 사용이 필요한 프로젝트는 이사회에서 발표되고 승인되었습니다.
표 1. B-리스트 프로젝트 업데이트
표 1. B-리스트 프로젝트 업데이트
| 프로젝트명 | 자금 출처 / 비고 | 상태 |
|---|---|---|
| Shooks Run 지류 (남쪽) 위 Paseo Bridge 교체 | 긴급 교량 기금으로 보조금 자금 지원 | 완료 |
| Rockrimmon II Bridge 재건축 | 보조금 자금 지원 | 완료 |
| Verde over Spring Creek Bridge 교체 | 시의 일반 기금 | 완료 |
| Academy Blvd – Palmer Park에서 Bijou St까지 포장 재건축 | 시의 일반 기금 | 완료 |
| Cascade Ave over Cheyenne Run Bridge 교체 | 시의 일반 기금 | 완료 |
| Cimarron over Fountain Creek Bridge 교체 | CDOT 자금 지원 – 교차로와 함께 완료 | 완료 |
| 21st over Fountain Creek Bridge 교체 | PPRTA 교량 및 교통 프로그램, 2C, 수자원 공학 – 교량 수명 연장을 위한 보수 | 임시 완료 |
| Mark Dabling 1 over Unnamed Channel Corrugated Metal Pipe (CMP) 교체 | PPRTA – 긴급 교량 기금 | 완료 |
| Mark Dabling 2 over Unnamed Channel CMP 교체 | PPRTA – 긴급 교량 기금 | 완료 |
| Rockrimmon Blvd – Woodmen에서 Pro Rodeo까지 포장 재건축 | PPRTA – 유지보수 기금 | 완료 |
| Marksheffel Road over Jimmy Camp Creek Bridge 교체 | PPRTA – El Paso 카운티의 A-리스트 프로젝트와 함께 완료 | 완료 |
| Fascination over Sand Creek Tributary Bridge 교체 | PPRTA – A-리스트 Enchanted Circle over Sand Creek Tributary Bridge 교체 프로젝트와 함께 완료 | 완료 |
| Platte Ave EB over Sand Creek Bridge 교체 | PPRTA – A-리스트 Platte Ave WB over Sand Creek Bridge 교체 프로젝트와 함께 완료. 두 교량을 하나의 구조물로 교체. EB 교량 비용은 보조금 자금으로 충당. | 완료 |
| UPRR Siding over Fontanero Bridge 교체 | PPRTA – 긴급 교량 기금 (엔지니어링); 건설은 PPRTA A-리스트 UPRR Mainline over Fontanero Bridge 교체 프로젝트와 함께 필요, 건설 중 우회도로로 사용될 예정 | 최종 엔지니어링 |
| Cache La Poudre over Monument Creek Bridge 보수 | PPRTA – 긴급 교량 기금 및 유지보수 기금 | 최종 엔지니어링 |
| Water St over Camp Creek Bridge 교체 | 긴급 교량 기금으로 보조금 자금 지원, Stormwater 및 Colorado Springs Utilities 기여금으로 지역 매치 지원 | 최종 엔지니어링 |
PPRTA 2005-2014 승인 업데이트
다음 프로젝트와 활동은 2005-2014 PPRTA 승인에서 남은 자금을 사용하기 위해 진행 중입니다. 이 자금의 지출은 2021년 말까지 완료될 것으로 예상되었으나, Marksheffel Road 계좌는 개발자 자금을 수집하여 시간이 지남에 따라 계속 적용됩니다. 이 자금은 진행 중인 Marksheffel Road 개선 작업에 적용될 예정입니다.
표 2. 2005-2014 승인 업데이트
| 프로젝트명 | 비고 | 자금 |
|---|---|---|
| Marksheffel Road (Peterson Air Force Base to Black Forest) | 시는 새로운 개발자 기여금을 받을 예정입니다 (이전 추정액 $264,000). 이 자금은 Marksheffel Road의 North Carefree Circle과 Dublin Blvd 사이의 최종 엔지니어링, ROW 취득 또는 건설에 사용될 예정입니다. 향후 개발자 기여금이 예상되며, 이는 프로젝트와 계좌에 적용될 것입니다. | $269,609.50 |
CDOT 및 PPRTA 영향 및 공동 참여
도시는 파이크스 피크 지역 정부 협의회(PPACG) 교통 개선 프로그램(TIP)에서 식별된 콜로라도 교통부(CDOT) 프로젝트를 검토했습니다. 다음 표는 현재 프로그램에 등록된 CDOT 프로젝트와 잠재적인 PPRTA 프로젝트 또는 프로그램 영향을 나열하며 예상되는 건설 연도를 함께 제공합니다. 주의: 이 프로젝트들은 CDOT와 철저히 조정되며, 일반적으로 공동 노력 또는 향후 개선 기회로 간주됩니다.
표 3. CDOT 및 PPRTA 영향 및 공동 참여 프로젝트
| CDOT 프로젝트명 (CDOT 프로그램 비용) | PPRTA 프로젝트/프로그램 영향 (PPRTA 비용) | 일정 (건설 연도) |
|---|---|---|
| I-25: Fillmore에서 Garden of the Gods까지 교량 수리 | Sinton Trail에서의 트레일 개선 (미래 잠재 비용) | 2024/2026 |
| SH115, St. Elmo Ave, Ramona Ave, Brookside 신호 교체 ($1.8M) | PPRTA A-리스트 I-25 램프 개선 프로젝트와 통합 (Tejon 및 Nevada 프로젝트) ($8.7M) | 2024/2025 |
| SH21과 공항 도로 교차로 설계 ($50M) | 건설은 2024년 여름에 시작됩니다. 향후 노력에는 트레일 연결 가능성도 포함될 수 있습니다. | 2024/2025 |
| SH21과 밀턴 프로비 Parkway 교차로 설계 ($2M) | 현재 엔지니어링만 자금 지원. 설계가 진행됨에 따라 더 많은 정보가 제공될 것입니다. | 2023/2024 |
| SH115와 레이크 애비뉴 안전 개선 (~$2.5M) | 직접 참여는 예상되지 않으나, City는 Lake Avenue와 Southgate Road의 교차로 안전 개선을 위한 보조금을 받았습니다. 두 프로젝트는 현재 개발 중이며 함께 완료될 예정입니다. | 2025/2026 |
| US24 동쪽 확장 – Garrett Rd에서 Woodmen Rd까지 (~$4M) | 시 참여는 기준 상담에만 제한될 것으로 예상됩니다. | TBD |
| US24와 Ridge Rd (새로운 프로젝트) | CDOT가 엔지니어링 컨설턴트를 선택 중입니다. 시의 참여는 기준 상담과 Midland Trail과의 잠재적 연결에 있을 것으로 예상됩니다. | TBD |
정책 20 통지
Black Forest Rd 확장 프로젝트의 건설은 2022년 4월에 시작되었습니다. 2023년 1월, 프로젝트 팀은 Black Forest Rd 서쪽에 대한 가능한 편입 및 개발에 대해 통보를 받았습니다. 개발은 다가구 주택을 위한 것이며, 계획된 우회 진입/우회 출구 대신 Black Forest Rd에 삼분의 일이동 접근 지점이 필요합니다. 수정된 접근에는 남향 우회전 차선 추가, 북향 좌회전 차선 수정 및 제안된 Black Forest Rd 중앙선이 필요합니다. 개발자의 엔지니어는 향후 새로 설치된 작업을 제거하지 않도록 ongoing 건설과 이 개선 사항을 통합하기 위해 시에 연락했습니다. 시는 프로젝트와 공공의 이익을 위해 지금 이 개선 사항을 통합하기로 동의했습니다. 개발자는 제안된 수정과 관련된 모든 추가 설계 및 건설 비용을 시와 궁극적으로 PPRTA에 상환할 것입니다. 상환될 총 비용은 $282,920이며, 개발자와의 편입 계약 조건에 따라 두 번의 할부로 $141,460씩 지급될 수 있습니다. 만약 현재 제안된 개발이 곧 이루어지지 않는다면, 편입 계약서에 명시된 비용 회수는 토지와 연계되어 향후 개발자에게 책임이 부과됩니다. 회수되는 비용의 금액은 이자 발생에 따라 달라질 수 있으며, 이는 PPRTA에 대한 상환액을 더 높게 만들 수 있습니다.
Marksheffel Road Improvements – North Carefree Circle에서 Dublin Boulevard까지의 프로젝트와 인접한 Barnes와 Marksheffel의 북서쪽 모퉁이에서 발생할 개발은 보조 차선 추가를 필요로 합니다. 시는 개발자와 협력하여 이 보조 차선을 프로젝트에 통합하고, 개발자는 이와 관련된 비용을 시에 상환하며 궁극적으로 PPRTA에 상환할 것입니다.
예산
다음 몇 페이지에서는 PPRTA A-리스트 프로젝트의 현재 및 예상 재정 상태를 제공합니다. 표 4는 시의 활성 A-리스트 프로젝트 계약에 대한 업데이트를 제공하며, 현재 예산, 남은 계약 금액, 지불된 금액, 그리고 프로젝트에 사용된 자금의 비율을 보여줍니다.
시는 예상 수익과 현재 프로젝트 비용 추정치를 포함한 남은 A-리스트 프로젝트를 지속적으로 분석합니다. 또한, A-리스트 프로젝트를 완료하는 데 필요한 추가 할당액을 분석하고, 표 5에 포함된 자본 개선 계획(CIP)을 예산 전망과 함께 업데이트합니다. CIP는 2024년까지 PPRTA 자금의 예상 필요액을 분배하여 프로젝트를 완료하고 A-리스트 프로젝트를 완수할 수 있는 능력을 보여줍니다. 이는 유권자에 대한 약속을 이행하는 것입니다.
시는 개별 프로젝트의 잠재적인 건설 비용 변화를 평가하고 계획하기 위해 건설 자재, 입찰 동향 및 일정 조정을 면밀히 모니터링하고 있으며, 현재 PPRTA 승인이 끝날 때의 수익 예측을 평가하고 있습니다. 또한, 시는 판매세 수익을 모니터링하여 예상 자금에 영향이 있을지를 파악하고 있습니다. 수익 감소 징후가 나타나면, 시는 A-리스트 프로젝트를 수행하기 위해 자본 개선 계획(CIP)을 수정할 것입니다.
프로젝트 비용은 프로젝트가 진행됨에 따라 지속적으로 모니터링되고 조정되며, 비용 확정이 세밀하게 조정됩니다. 예산 업데이트는 건설 입찰이 접수된 후와 프로젝트 종료 후에 이루어집니다. 2024년 2분기에는 중요한 건설 입찰이 접수되지 않았습니다.
도시는 계약 협회와 협력하여 진행 중인 프로젝트나 이미 입찰이 제출된 프로젝트의 비용과 완료 시간에 영향을 미칠 수 있는 관련 자재 비용 변화 및 공급망 문제에 대한 시기적절하고 신뢰할 수 있는 제3자 정보를 확보합니다. 도시는 건설 계약에 가격 조정 조항을 포함시켜 예상치 못한 자재 가격 변동으로부터 양측을 보호합니다. 이러한 계약 조건은 계약자가 입찰에서 더 적은 비상금을 포함할 수 있게 하며, 소유자는 가격 하락에서 발생한 절감액을 공유할 기회를 제공합니다.
CIP는 2024 예산을 반영합니다. 보수적인 수익 예측과 낙관적인 수익 예측은 모두 2024 예산 배정을 기준으로 업데이트되었으며, 이는 표 5에 제시됩니다. 2024 예산에 대한 보수적인 예측은 PPRTA의 초기 및 연중 예산 총액인 1억 7,030만 달러를 기반으로 합니다. 보수적인 수익 예측과 위에서 설명한 성장 조정을 반영한 현재 예상되는 프로젝트 비용은 비상금 없이 B-리스트 프로젝트 자금을 사용할 가능성을 나타냅니다.
낙관적인 수익 예측은 2015년부터 2024년까지의 PPRTA 자본 승인에 대한 2025년 예산을 기반으로 합니다. 이 배정에는 사용되지 않은 PPRTA 이사회 자본 예비금과 승인 기간 동안 발생한 예산에 반영되지 않은 수익에 대한 연중 예산 조정이 포함될 것으로 예상됩니다. 이 낙관적인 수익 추세와 예상 프로젝트 비용은 약 720만 달러의 비상금과 B-리스트 프로젝트 자금을 초과할 수 있는 결과를 초래합니다. 보수적인 수익 추정치는 이 보고서의 나머지 부분에서 사용됩니다.
수익 예측 범위는 잠재적인 비용 증가에도 불구하고 A-리스트 프로젝트를 완료할 수 있는 능력을 보여주며, B-리스트 프로젝트로 넘어갈 수 있는 일부 잠재적인 비상금을 나타냅니다. 이 범위(최대 720만 달러)는 위에서 언급한 알려진 및 예상되는 건설 비용 증가를 고려합니다. PPRTA 세수는 현재 2024년 계획된 수익보다 6.4% 높은 수준으로, 2024년 7월의 판매 및 사용세 수집 보고서에 의해 입증되었습니다. 경제 상황이 변하고 수익이 감소하거나 건설 비용이 수익을 초과할 경우, A-리스트 프로젝트를 완료하기 위한 완화 조치를 시행할 수 있습니다.
표 4. 진행 중인 프로젝트 재무 상태 보고서
| 프로젝트명 | PPRTA 계정 번호 | 예산 | 남은 계약 금액 | 현재까지 지출된 금액 | 할당된 자금의 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8번가 개선: 모터 시티 웨이에서 분수 크리크까지 | 5030001 | $4,577,083 | $1,449,491 | $635,736 | 45.56% |
| 아카데미 블러바드: 비주 스트리트에서 공항 도로까지 포장 재건설 | 5030002 | $15,985,734 | $6,943,847 | $8,756,762 | 98.22% |
| 아카데미 블러바드: 폰틴에서 밀튼 프로비 파크웨이까지 포장 재건설 | 5030003 | $49,029,331 | $35,665,697 | $11,944,655 | 97.11% |
| 아카데미 브리지: 코튼우드 크리크 다리 재활 | 5030004 | $9,130,409 | $- | $9,130,413 | 100.00% |
| 공항 도로: 스프링 크리크 다리 교체 | 5030005 | $5,573,202 | $- | $5,573,203 | 100.00% |
| 바른스 도로 도로 개선: 솔라 리지 드라이브에서 파워스 블러바드까지 | 5030006 | $4,050,000 | $- | $4,050,000 | 100.00% |
| 블랙 포레스트 도로 도로 개선: 우드멘에서 리서치까지 | 5030007 | $30,793,970 | $5,801,145 | $24,681,736 | 98.99% |
| 센테니얼 블러바드 확장: 필모어에서 폰타네로까지 | 5030008 | $26,630,629 | $303,824 | $26,228,542 | 99.63% |
| 체스트넛 스트리트, 남부 더글라스 크릭 다리 교체 | 5030010 | $4,162,927 | $- | $4,162,927 | 100.00% |
| 서클 드라이브 동행선, 파운틴 크릭 위 다리 보수 | 5030011 | $45,204,000 | $28,572,835 | $15,197,904 | 96.83% |
| 더블린 로드 개선: 브라이들 패스 웨이부터 파워스 블러바드까지 | 5030016 | $1,932,872 | $- | $1,932,872 | 100.00% |
| 엘파소 교량의 파운틴 크리크 교량 개보수 | 5030017 | $1,497,600 | $80,738 | $1,223,748 | 87.11% |
| 갤리 로드의 샌드 크리크 교량 교체 | 5030020 | $5,706,378 | $4,592,036 | $1,113,544 | 99.99% |
| I-25 램프: 사우스 네바다/테이혼 스트리트 회랑 개선 | 5030021 | $9,111,497 | $6,864,130 | $2,072,103 | 98.08% |
| 라스베이거스 스트리트/로이어 UPRR 건널목 이전 | 5030022 | $14,755,238 | $2,353,856 | $1,667,924 | 27.26% |
| 플랫 애비뉴 회랑 개선 연구 | 5030039 | $2,000,000 | $291 | $1,989,310 | 99.48% |
표 5. PPRTA A-리스트 예산 전망
| 번호 | 프로젝트 이름 | 완료 | 이전까지의 자금 지원 | 2024* | 예상 프로젝트 비용 | 기본 할당액 | 증가 / 감소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-리스트 엔지니어링 프로젝트 | |||||||
| 1 | 8번가 개선: 모터 시티 웨이에서 파운틴 크리크까지 | 아니오 | 1,951,964 | 1,000,000 | 4,577,083 | 1,500,000 | 3,077,083 |
| 2 | 아카데미 블러바드: 비주 스트리트에서 공항 도로까지 포장 재건축 | 아니오 | 13,985,734 | 15,985,734 | 3,817,000 | 12,168,734 | |
| 3 | 아카데미 블러바드: 파운틴에서 밀튼 프로비 파크웨이까지 포장 재건축 | 아니오 | 17,773,199 | 13,300,000 | 49,029,331 | 15,200,000 | 33,829,331 |
| 4 | 아카데미 도로, 코튼우드 크릭 교량 재건축 | 예 | 9,130,409 | 9,130,409 | 1,280,000 | 7,850,409 | |
| 5 | 공항 도로, 스프링 크릭 교량 교체3 | 예 | 6,159,595 | 5,573,202 | 1,584,000 | 3,989,202 | |
| 6 | 반스 도로 도로 개선, 솔라 리지 드라이브에서 파워스 대로까지 | 예 | 4,050,000 | 4,050,000 | 2,420,000 | 1,630,000 | |
| 7 | 반스 도로 도로 개선, 솔라 리지 드라이브에서 파워스 대로까지3, 4, 8 | 아니오 | 20,707,171 | 30,793,970 | 8,866,000 | 21,927,970 | |
| 8 | 센테니얼 대로 확장: 필모어에서 폰타네로까지3 | 예 | 26,630,629 | 26,630,629 | 10,450,000 | 16,180,629 | |
| 9 | 센테니얼 거리: 가든 오브 더 갓스에서 필모어까지 포장 복구 | 예 | 11,820,028 | 11,820,028 | 8,065,000 | 3,755,028 | |
| 10 | CHESTNUT ST. 체스트넛 스트리트: 남 더글라스 크릭 다리 교체 | 예 | 4,162,927 | 4,162,927 | 1,800,000 | 2,362,927 | |
| 112 | 서클 드라이브 동쪽 방향: 파운틴 크릭 다리 재건 | 아니오 | 25,598,642 | 9,595,436 | 43,188,938 | 3,300,000 | 39,888,938 |
| 112 | 서클 드라이브 동쪽 방향: 핸콕 다리 재건 | 아니오 | 2,015,062 | 2,015,062 | 3,300,000 | (1,284,938) | |
| 112 | 서클 드라이브 서쪽 방향: 폰틴 크릭 다리 재건 | 아니오 | – | – | 3,300,000 | (3,300,000) | |
| 112 | 서클 드라이브 서쪽 방향: 핸콕 다리 재건 | 아니오 | – | – | 3,300,000 | (3,300,000) | |
| 12 | 더블린 로드 개선: 브라이들 패스 웨이에서 파워스 블러바드까지 | 예 | 1,932,872 | 1,932,872 | 1,540,000 | 392,872 | |
| 13 | 폰테인 크릭 지류 위 엘파소 교량 교체 | 예 | 707,600 | 1,497,600 | 457,000 | 1,040,600 | |
| 14 | 샌드 크리크 지류 위 인챈티드 서클 교량 교체 | 예 | 358,795 | 358,795 | 300,000 | 58,795 | |
| 15 | 샌드 크리크 위 갤리 로드 교량 교체 | 아니오 | 5,706,378 | 5,706,378 | 1,936,000 | 3,770,378 | |
| 16 | I-25 진출입로: 사우스 네바다/테혼 스트리트 회랑 개선 | 아니오 | 1,100,000 | 7,561,497 | 9,111,497 | 5,500,000 | 3,611,497 |
| 17 | 라스베이거스 스트리트/로이어 UPRR 교차로 이전 | 예 | 9,186,076 | 2,000,000 | 14,755,238 | 3,850,000 | 10,905,238 |
| 18 | 올드 랜치 로드 개선 및 교량 건설 | 예 | 8,599,002 | 8,599,002 | 8,000,000 | 599,002 | |
| 19 | 파이크스 피크 애비뉴: 콜로라도에서 프린터스 파크웨이까지 포장 재건축 | 예 | 15,862,754 | 15,862,754 | 8,663,000 | 7,199,754 | |
| 20 | 플래트 애비뉴 서행 차로: 샌드 크리크 교량 교체5 | 예 | 5,134,000 | 4,544,000 | 5,874,000 | (1,330,000) | |
| 21 | 플래트 애비뉴 I-25 연결 연구6 | 예 | – | – | 550,000 | (550,000) | |
| 22 | 플래트 애비뉴 회랑 개선 연구6 | 예 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | (200,000) | |
| 23 | 사우스 셰이엔 캐년 로드 1 체이엔 크릭 교량 교체 | 예 | 2,049,898 | 831,607 | 3,467,898 | 410,000 | 3,057,898 |
| 24 | 슉스 런 교량 구간 연구 | 예 | 2,750,000 | 2,750,000 | 2,750,000 | – | |
| 25 | 스테이플턴 드라이브 / 브라이어게이트 블러바드 구간 연구 (공동 프로젝트) | 예 | 786,000 | 106,054 | 786,000 | (679,946) | |
| 26 | 텃트 블러바드 확장: 더블린에서 템플턴 갭 로드까지 | 아니오 | 5,279,518 | 5,279,518 | 1,393,000 | 3,886,518 | |
| 27 | UPRR 메인라인 폰타네로 브리지 교체7 | 아니오 | 1,900,000 | 17,477,495 | 21,377,495 | 2,750,000 | 18,627,495 |
| 28 | UPRR 네바다 & 테존 스트리트 크로싱 재건축 (설계만) | 아니오 | 3,550,000 | 1,000,000 | 5,050,000 | 3,300,000 | 1,750,000 |
| 29 | W. 콜로라도 애비뉴 재건축: 31번 스트리트에서 US 24까지 (공동 프로젝트)8 | 예 | 18,049,000 | 18,049,000 | 8,600,000 | 9,449,000 | |
| 30 | W. 필모어 애비뉴, 이름 없는 하천 위 브리지 교체 | 예 | 2,994,97 | 3,794,970 | 1,000,000 | 2,794,970 | |
| 31 | 우드멘 로드 개선: 유니온 연속 흐름 교차로 | 예 | 8,700,000 | 8,700,000 | 7,500,000 | 1,200,000 | |
| 소계 A-리스트 프로젝트 | $240,632,223 | $52,766,035 | $339,900,384 | $135,541,000 | $204,359,384 | ||
| 프로그램 | |||||||
| 도로 프로젝트를 위한 동반 배수 개선 | 아니오 | 3,295,970 | 412,000 | 4,119,970 | 2,690,000 | 1,429,970 | |
| 전국 교차로 개선 1단계 | 아니오 | 19,213,066 | 1,324,000 | 21,361,066 | 6,171,000 | 15,190,066 | |
| 전국 도로 자전거 도로 개선 1단계 | 아니오 | 3,896,727 | 412,000 | 4,720,727 | 3,027,000 | 1,693,727 | |
| 전국 보행자 교통 개선 1단계 | 아니오 | 6,851,635 | 687,000 | 8,225,635 | 5,153,000 | 3,072,635 | |
| 전국 도로 안전 및 교통 운영 1단계 | 아니오 | 17,460,507 | 11,000,000 | 37,976,876 | 8,108,000 | 29,868,876 | |
| 전국 학교 및 이웃 보행자 개선 1단계 | 아니오 | 3,295,970 | 412,000 | 4,119,970 | 3,027,000 | 1,092,970 | |
| 전국 혼잡 및 사고 관리 신호 개선 1단계 | 아니오 | 3,295,970 | 412,000 | 4,119,970 | 3,027,000 | 1,092,970 | |
| 전국 교통 신호 시스템 업그레이드 (60개 위치) | 아니오 | 12,626,103 | 12,626,103 | 14,983,000 | (2,356,897) | ||
| 긴급 교량 기금 | 아니오 | 15,640,638 | 1,000,000 | 20,040,638 | 5,381,000 | 14,659,638 | |
| 트레일 프로젝트 | |||||||
| 코튼우드 트레일 구간 개선 | 예 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | – | ||
| 미들랜드 트레일 개선: 리지 RD.에서 콜럼비아 ST.까지 | 예 | 450,000 | – | 450,000 | (450,000) | ||
| 파이크스 피크 그린웨이 코리도어 개선 | 아니오 | 7,700,000 | 7,700,000 | 2,121,000 | 5,579,000 | ||
| 록 아일랜드 트레일 코리도어 개선 | 아니오 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | – | ||
| 슉스 런 트레일 코리도어 개선 | 아니오 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | – | ||
| 신톤 트레일 코리도어 개선 | 아니오 | 600,000 | 825,000 | 600,000 | 225,000 | ||
| 템플턴 갭 트레일 코리도어 개선 | 아니오 | 600,000 | 825,000 | 600,000 | 225,000 | ||
| 교통 | |||||||
| ADA-패러트랜싯 버스 시스템 차량 교체 | 아니오 | 1,415,149 | 1,415,149 | 1,400,000 | 15,149 | ||
| 고정 노선 버스 시스템 차량 교체 | 아니오 | 6,645,042 | 1,081,000 | 8,827,042 | 4,700,000 | 4,127,042 | |
| 보도/버스 정류장 프로그램 기존 노선 | 아니오 | 478,810 | 538,810 | 1,500,000 | (961,190) | ||
| 밴풀 차량 교체 | 아니오 | 427,999 | 40,000 | 427,999 | 800,000 | (372,001) | |
| 총 자본 프로젝트 | $346,925,809 | $69,546,035 | $480,170,339 | $201,679,000 | $278,491,339 | ||
| 보수적인 수익 예측 | 69,546,035 | 총 수익 | 480,170,339 | ||||
| 연도별 잠재적 부족분/비상 예산/’B’ 리스트 자금 | – | 비상 예산/’B’ 리스트 | – | ||||
| 낙관적인 수익 예측 | 76,770,485 | 총 수익 | 487,394,789 | ||||
| 연도별 잠재적 부족분/비상 예비비/’B’ 리스트 자금 | 7,224,450 | 비상 예산/’B’ 리스트 | 7,224,450 | ||||
- 다른 자금 출처를 제외한 총 프로젝트 비용
- 프로젝트 11은 결합된 4개의 프로젝트로 계산되어 총 34개의 프로젝트가 됩니다.
- 전체 프로젝트 비용을 반영하여 조정됨; Colorado Springs Utilities는 그들의 작업에 대한 비용 환급을 제공할 예정입니다.
- 2023년 PPRTA 엘파소 카운티 할당액은 BFR에 대해 $3.534M, Tutt에 대해 $550k였음; BFR 비용(약 $9.9M)은 W Colorado Ave 프로젝트로 상쇄되었습니다.
- STP Metro 보조금에서 추가 자금 – 예상 총액은 $13.2M입니다.
- 함께 완료되는 프로젝트/연구들
- 교량 외장 교체가 동시에 이루어져야 합니다. 예상 비용에는 Utilities 환급이나 응급 교량 자금이 포함되지 않습니다.
- Black Forest Road에서 예상되는 엘파소 카운티 비용을 상쇄하기 위한 시의 기여도 감소($7,771,230)
- 2024년 예산을 반영합니다. 보조금 수여, 이월금, 추가로 예상되는 예산 또는 기타 자금은 반영되지 않았습니다.
인출
표 6은 2015-2024년 PPRTA 연장의 분기별 재정 상황을 나타냅니다. 2024년 2분기 이전의 데이터는 실제 데이터이며, 이후의 데이터는 예상치입니다. 파란색 막대는 누적된 예산 할당액을 나타냅니다. 실선 빨간색 막대는 현재까지의 누적 지출을 나타내며, 노란색 연장은 계약을 통해 의무화된 누적 금액을 나타냅니다. 이러한 막대는 프로젝트에 대한 시의 재정적 약속을 나타냅니다. 흐릿한 빨간색 막대는 이전과 예상되는 미래 지출의 누적 차이를 구분합니다. 표에서 알 수 있듯이, 현재의 수익 예상은 예상 프로젝트 비용을 초과합니다. 자본 프로젝트와 프로그램은 면밀히 모니터링되고 있으며, A-리스트 프로젝트를 완료하기 위한 조치가 마련되어 있습니다.
일정
표 7은 자본 A-리스트 프로젝트의 엔지니어링 및 건설 일정을 나타냅니다. 예산 계획 작업과 공급망 문제의 영향을 반영하기 위해 여러 프로젝트의 일정이 조정되었습니다.
표 6. A-리스트 자본 프로젝트/프로그램의 누적 지출
표 7. 자본 프로젝트 일정
